Haushalt auf einen Blick

Wofür plant die Stadt Bonn Geld ein? Jede Fläche ist ein Produktbereich des Haushalts; je größer die Fläche, desto höher die ordentlichen Aufwendungen.

So lesen Sie die Zahlen

Betrag: Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17 der Teilergebnispläne), nominal in Mio. €, ohne Investitionen.
Plan und Ist: Plan ist der Ansatz des Haushaltsjahres, Ist das Ergebnis laut Haushaltsplan; beide weichen oft voneinander ab.
Ebenen: Produktbereich, Produktgruppe, Aufwandsart. Die Produktgruppen eines Bereichs ergeben zusammen seine ordentlichen Aufwendungen, ebenso seine sechs Aufwandsarten.
Aufwandsarten: Aufwandsarten sind Kontenarten, keine Aufgaben: Sie zeigen, wofür das Geld der Art nach verbucht ist, etwa für Personal oder für Transfers. Bilanzielle Abschreibungen verteilen den Wertverlust von Gebäuden und Anlagen auf die Jahre; sie fließen nicht als Geld ab.
„leer“ und 0 €: Eine leere Zelle im Haushaltsplan zählt als 0 €. Produktgruppen mit 0 € in einer Ansicht haben keine Fläche und stehen nur in der Tabelle.
Negative Werte: Sie kommen nur im Ist vor und haben keine Fläche; die übrigen Flächen zeigen dann zusammen etwas mehr als die Summe.
Farben: Je dunkler eine Fläche, desto größer ihr Anteil an der Summe der Ansicht (Produktbereiche) oder am Produktbereich (Produktgruppen), in fünf Stufen. Die Aufwandsarten haben je eine eigene Farbe.
Themenseiten: Zu fünf Produktbereichen gibt es eine Themenseite: Schule und Bildung (03), Kultur und Haushalt (04), Wohnen und Bauen (10), Verkehr und Mobilität (12), Klima und Umwelt (13).

Ansicht:

Plan 2026 1.884,1 Mio. € Plan 2025 1.797,0 Mio. € Ist 2023 1.659,4 Mio. €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	61,2 Mio. €	81,4 Mio. €	84,6 Mio. €	27,8 %
Versorgungsaufwendungen	14,2 Mio. €	13,8 Mio. €	14,5 Mio. €	4,8 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,3 Mio. €	97,0 Mio. €	103,2 Mio. €	33,9 %
Bilanzielle Abschreibungen	19,1 Mio. €	10,2 Mio. €	13,3 Mio. €	4,4 %
Transferaufwendungen	38,2 Mio. €	28,6 Mio. €	26,5 Mio. €	8,7 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,2 Mio. €	58,2 Mio. €	62,0 Mio. €	20,4 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	271,2 Mio. €	289,3 Mio. €	304,1 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit Amt 02	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	0,6 %	S. 4
1.01.03 Verwaltungsführung OB-1	11,2 Mio. €	13,6 Mio. €	14,2 Mio. €	4,7 %	S. 9
1.01.04 Integration und Vielfalt Amt 05 Name in Haushaltsplan 2023/2024: Koordination Integration	2,9 Mio. €	2,9 Mio. €	2,9 Mio. €	1,0 %	S. 14
1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann Amt 04	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,2 %	S. 20
1.01.07 Rechnungsprüfung Amt 14	2,9 Mio. €	3,1 Mio. €	3,2 Mio. €	1,1 %	S. 23
1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen Referat Vergabedienste	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,3 %	S. 25
1.01.09 Zentrale Dienste Amt 10	7,0 Mio. €	8,2 Mio. €	13,5 Mio. €	4,5 %	S. 27
1.01.12 Bauhof und Servicebereich Amt 66	1,1 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,5 %	S. 36
1.01.13 Arbeitssicherheit Stabsstelle Arbeitssicherheit	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,3 %	S. 41
1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb. Amt 13	3,1 Mio. €	3,6 Mio. €	3,5 Mio. €	1,2 %	S. 43
1.01.15 Beschäftigtenvertretung Amt 10	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	0,5 %	S. 47
1.01.16 Personalmanagement Amt 10	37,3 Mio. €	50,4 Mio. €	52,0 Mio. €	17,1 %	S. 50
1.01.18 Politische Gremien OB-1	4,0 Mio. €	4,5 Mio. €	4,6 Mio. €	1,5 %	S. 55
1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,3 %	S. 57
1.01.20 Finanzmanagement Amt 20	2,7 Mio. €	4,0 Mio. €	7,5 Mio. €	2,5 %	S. 61
1.01.21 Finanzbuchhaltung Amt 21	7,1 Mio. €	6,9 Mio. €	7,1 Mio. €	2,3 %	S. 65
1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren Amt 21	4,4 Mio. €	4,5 Mio. €	4,7 Mio. €	1,6 %	S. 69
1.01.23 Fuhrparkmanagement Amt 10	4,8 Mio. €	7,4 Mio. €	7,1 Mio. €	2,3 %	S. 72
1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste Amt 10	0 €	0 €	0 €	–	S. 78
1.01.26 IT-Betrieb Amt 10	22,1 Mio. €	31,7 Mio. €	36,4 Mio. €	12,0 %	S. 81
1.01.27 Recht Amt 30	5,5 Mio. €	6,2 Mio. €	6,4 Mio. €	2,1 %	S. 85
1.01.28 Liegenschaftsmanagement Amt 03	20,4 Mio. €	7,2 Mio. €	7,3 Mio. €	2,4 %	S. 87
1.01.29 Gebäudemanagement (SGB) Amt 20	125,7 Mio. €	123,8 Mio. €	122,2 Mio. €	40,2 %	S. 94
1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,3 %	S. 99
1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,3 %	S. 104
1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,3 %	S. 109
1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,2 %	S. 114
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	271,2 Mio. €	289,3 Mio. €	304,1 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.734 €	1.754 €	2.056 €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7,5 Mio. €	8,1 Mio. €	8,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4 Mio. €	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	16.096 €	17.029 €	13.289 €
Transferaufwendungen	1,8 Mio. €	1,5 Mio. €	1,7 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	11,2 Mio. €	13,6 Mio. €	14,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 9.

Produktgruppe 1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05 · Name in Haushaltsplan 2023/2024: Koordination Integration

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	48.087 €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929 €	12.995 €	3.665 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	0,9 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,9 Mio. €	2,9 Mio. €	2,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 14.

Produktgruppe 1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767 €	3.676 €	3.676 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690 €	1.448 €	1.448 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 20.

Produktgruppe 1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,3 Mio. €	2,4 Mio. €	2,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,7 Mio. €	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697 €	1.956 €	1.956 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,9 Mio. €	3,1 Mio. €	3,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 23.

Produktgruppe 1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	296 €	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436 €	6.975 €	6.975 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 25.

Produktgruppe 1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €	2,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7 Mio. €	1,1 Mio. €	2,8 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	39.538 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9 Mio. €	4,6 Mio. €	8,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	7,0 Mio. €	8,2 Mio. €	13,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 27.

Produktgruppe 1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	18.500 €	17.267 €	18.124 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	13.030 €	5.644 €	4.703 €
Transferaufwendungen	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,1 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 36.

Produktgruppe 1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	6.131 €	5.641 €	5.641 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000 €	11.715 €	11.715 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 41.

Produktgruppe 1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,7 Mio. €	2,9 Mio. €	3,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.757 €	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	30.835 €	28.273 €	28.262 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,1 Mio. €	3,6 Mio. €	3,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 43.

Produktgruppe 1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046 €	1.100 €	1.100 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.527 €	3.527 €	3.527 €
Transferaufwendungen	4.231 €	4.200 €	4.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.808 €	12.950 €	12.950 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 47.

Produktgruppe 1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	15,5 Mio. €	32,3 Mio. €	33,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	5,5 Mio. €	5,5 Mio. €	5,8 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,8 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.646 €	107 €	107 €
Transferaufwendungen	27 €	70 €	70 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,6 Mio. €	11,4 Mio. €	11,3 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	37,3 Mio. €	50,4 Mio. €	52,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 50.

Produktgruppe 1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €	30.000 €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,3 Mio. €	3,8 Mio. €	3,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,0 Mio. €	4,5 Mio. €	4,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 55.

Produktgruppe 1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	4.659 €	4.861 €	776 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.512 €	8.475 €	8.475 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 57.

Produktgruppe 1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4 Mio. €	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	15.884 €	0,4 Mio. €	3,4 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.427 €	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,7 Mio. €	4,0 Mio. €	7,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 61.

Produktgruppe 1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5,3 Mio. €	5,7 Mio. €	6,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	9.838 €	9.045 €	9.045 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,7 Mio. €	14.903 €	9.960 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	7,1 Mio. €	6,9 Mio. €	7,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 65.

Produktgruppe 1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3,3 Mio. €	3,5 Mio. €	3,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.059 €	549 €	274 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.383 €	6.532 €	2.125 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,4 Mio. €	4,5 Mio. €	4,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 69.

Produktgruppe 1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,3 Mio. €	4,8 Mio. €	4,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3 Mio. €	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,8 Mio. €	7,4 Mio. €	7,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 72.

Produktgruppe 1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7,1 Mio. €	7,7 Mio. €	8,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,4 Mio. €	9,8 Mio. €	13,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,7 Mio. €	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,4 Mio. €	12,3 Mio. €	12,5 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	22,1 Mio. €	31,7 Mio. €	36,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 81.

Produktgruppe 1.01.27 Recht

Amt 30

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,7 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0 Mio. €	3,7 Mio. €	3,7 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	5,5 Mio. €	6,2 Mio. €	6,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 85.

Produktgruppe 1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,0 Mio. €	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,5 Mio. €	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,3 Mio. €	3,0 Mio. €	3,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €
Transferaufwendungen	5.280 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	20,4 Mio. €	7,2 Mio. €	7,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 87.

Produktgruppe 1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,4 Mio. €	71,2 Mio. €	71,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	16,6 Mio. €	7,5 Mio. €	7,5 Mio. €
Transferaufwendungen	34,9 Mio. €	25,7 Mio. €	23,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,9 Mio. €	19,5 Mio. €	19,5 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	125,7 Mio. €	123,8 Mio. €	122,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 94.

Produktgruppe 1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	435 €	453 €	453 €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.966 €	19.020 €	19.020 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 99.

Produktgruppe 1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	3.140 €	2.335 €	2.335 €
Transferaufwendungen	37.185 €	19.170 €	19.170 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.384 €	46.524 €	44.874 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 104.

Produktgruppe 1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	5.810 €	1.513 €	1.513 €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	40.930 €	40.930 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.699 €	26.325 €	26.325 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 109.

Produktgruppe 1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720 €	40.027 €	40.027 €
Bilanzielle Abschreibungen	295 €	295 €	295 €
Transferaufwendungen	24.519 €	18.200 €	18.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.361 €	12.129 €	12.129 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB01.pdf, S. 114.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	68,1 Mio. €	74,2 Mio. €	77,5 Mio. €	56,6 %
Versorgungsaufwendungen	19,6 Mio. €	18,3 Mio. €	19,3 Mio. €	14,1 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,3 Mio. €	25,7 Mio. €	26,3 Mio. €	19,2 %
Bilanzielle Abschreibungen	2,6 Mio. €	2,5 Mio. €	2,9 Mio. €	2,1 %
Transferaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,5 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,2 Mio. €	10,2 Mio. €	10,4 Mio. €	7,6 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	121,5 Mio. €	131,5 Mio. €	137,0 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Amt 33	7,9 Mio. €	8,9 Mio. €	9,3 Mio. €	6,8 %	S. 4
1.02.02 Gewerbewesen Amt 33	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,8 %	S. 8
1.02.03 Märkte (BgA) Amt 33	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	1,2 %	S. 12
1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang. Amt 33	14,3 Mio. €	14,9 Mio. €	15,6 Mio. €	11,4 %	S. 16
1.02.05 Einwohnerangelegenheiten Amt 33	15,7 Mio. €	16,7 Mio. €	17,2 Mio. €	12,6 %	S. 20
1.02.06 Personenstandswesen Amt 33	2,9 Mio. €	3,0 Mio. €	3,1 Mio. €	2,3 %	S. 22
1.02.07 Wahlen Amt 33	0,7 Mio. €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €	0,6 %	S. 24
1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd. Amt 67	3,3 Mio. €	3,4 Mio. €	3,5 Mio. €	2,6 %	S. 27
1.02.15 Statistik (bis 2019) Amt 61	0 €	0 €	0 €	–	S. 34
1.02.16 Statistik (ab 2020) Amt 62	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,2 %	S. 37
1.02.19 Brandschutz Amt 37	38,1 Mio. €	40,4 Mio. €	43,1 Mio. €	31,4 %	S. 39
1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen Amt 37	3,9 Mio. €	4,4 Mio. €	4,5 Mio. €	3,3 %	S. 46
1.02.21 Rettungsdienst (KRE) Amt 37	32,0 Mio. €	35,5 Mio. €	36,7 Mio. €	26,8 %	S. 51
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	121,5 Mio. €	131,5 Mio. €	137,0 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6,2 Mio. €	6,7 Mio. €	6,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	969 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	7,9 Mio. €	8,9 Mio. €	9,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371 €	3.000 €	3.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	214 €	355 €	555 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.797 €	7.800 €	7.800 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 8.

Produktgruppe 1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	47.243 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 12.

Produktgruppe 1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10,6 Mio. €	11,4 Mio. €	11,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	2,0 Mio. €	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	18.746 €	17.286 €	18.355 €
Transferaufwendungen	8.338 €	8.400 €	8.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,6 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	14,3 Mio. €	14,9 Mio. €	15,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 16.

Produktgruppe 1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10,7 Mio. €	11,4 Mio. €	11,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	2,3 Mio. €	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.158 €	43.500 €	43.500 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.622 €	1.173 €	1.173 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7 Mio. €	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	15,7 Mio. €	16,7 Mio. €	17,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 20.

Produktgruppe 1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,3 Mio. €	2,4 Mio. €	2,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	299 €	1.683 €	1.683 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606 €	6.870 €	6.870 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,9 Mio. €	3,0 Mio. €	3,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 22.

Produktgruppe 1.02.07 Wahlen

Amt 33

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	102 €	73 €	73 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435 €	0,6 Mio. €	24.950 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 24.

Produktgruppe 1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	13.683 €	14.654 €	14.532 €
Transferaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.794 €	26.330 €	26.330 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,3 Mio. €	3,4 Mio. €	3,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 27.

Produktgruppe 1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	21.588 €	19.172 €	20.123 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186 €	9.145 €	9.145 €
Bilanzielle Abschreibungen	4 €	10 €	10 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543 €	582 €	582 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 37.

Produktgruppe 1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	25,2 Mio. €	27,8 Mio. €	29,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	9,8 Mio. €	9,3 Mio. €	9,7 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €	1,6 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	38,1 Mio. €	40,4 Mio. €	43,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 39.

Produktgruppe 1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,7 Mio. €	2,9 Mio. €	3,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,9 Mio. €	4,4 Mio. €	4,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 46.

Produktgruppe 1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6,9 Mio. €	7,6 Mio. €	8,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	2,2 Mio. €	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,6 Mio. €	21,8 Mio. €	22,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5 Mio. €	3,1 Mio. €	3,3 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	32,0 Mio. €	35,5 Mio. €	36,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB02.pdf, S. 51.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	15,9 Mio. €	17,4 Mio. €	18,0 Mio. €	21,2 %
Versorgungsaufwendungen	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,3 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,1 Mio. €	14,0 Mio. €	13,8 Mio. €	16,3 %
Bilanzielle Abschreibungen	1,3 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 %
Transferaufwendungen	33,8 Mio. €	39,7 Mio. €	41,9 Mio. €	49,5 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,0 Mio. €	4,8 Mio. €	9,0 Mio. €	10,6 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	70,1 Mio. €	77,9 Mio. €	84,7 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.03.01 Grundschulen Amt 40	43,8 Mio. €	48,7 Mio. €	51,9 Mio. €	61,2 %	S. 4
1.03.02 Hauptschulen Amt 40	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,7 Mio. €	2,0 %	S. 9
1.03.03 Realschulen Amt 40	2,0 Mio. €	2,2 Mio. €	2,5 Mio. €	3,0 %	S. 13
1.03.04 Gymnasien Amt 40	4,4 Mio. €	4,8 Mio. €	5,8 Mio. €	6,8 %	S. 17
1.03.05 Gesamtschulen Amt 40	3,1 Mio. €	3,0 Mio. €	3,6 Mio. €	4,3 %	S. 22
1.03.06 Förderschulen Amt 40	2,5 Mio. €	3,4 Mio. €	3,9 Mio. €	4,6 %	S. 26
1.03.07 Berufskollegs Amt 40	3,6 Mio. €	4,2 Mio. €	5,3 Mio. €	6,3 %	S. 31
1.03.08 Schülerbeförderung Amt 40	6,7 Mio. €	7,6 Mio. €	7,6 Mio. €	9,0 %	S. 35
1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler Amt 40	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 %	S. 37
1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben Amt 40	1,7 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,8 %	S. 40
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	70,1 Mio. €	77,9 Mio. €	84,7 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6,4 Mio. €	7,0 Mio. €	7,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9 Mio. €	2,3 Mio. €	2,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Transferaufwendungen	32,0 Mio. €	37,3 Mio. €	39,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9 Mio. €	1,6 Mio. €	2,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	43,8 Mio. €	48,7 Mio. €	51,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	44.093 €	43.053 €	45.187 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	32.510 €	26.151 €
Transferaufwendungen	−14.000 € negativ, ohne Fläche	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 9. Negativ sind: Transferaufwendungen im Ist 2023 (−14.000 €).

Produktgruppe 1.03.03 Realschulen

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	40.686 €	33.870 €
Transferaufwendungen	−12.543 € negativ, ohne Fläche	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €	0,6 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,0 Mio. €	2,2 Mio. €	2,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 13. Negativ sind: Transferaufwendungen im Ist 2023 (−12.543 €).

Produktgruppe 1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,0 Mio. €	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	1,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,4 Mio. €	4,8 Mio. €	5,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 17.

Produktgruppe 1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Transferaufwendungen	9.600 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,7 Mio. €	0,5 Mio. €	1,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,1 Mio. €	3,0 Mio. €	3,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 22.

Produktgruppe 1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	43.254 €	42.013 €	44.096 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	47.080 €	38.759 €	38.449 €
Transferaufwendungen	0,8 Mio. €	1,7 Mio. €	2,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,5 Mio. €	3,4 Mio. €	3,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 26.

Produktgruppe 1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,7 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	2,0 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,6 Mio. €	4,2 Mio. €	5,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 31.

Produktgruppe 1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,2 Mio. €	7,2 Mio. €	7,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	594 €	1.042 €	1.042 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107 €	150 €	150 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	6,7 Mio. €	7,6 Mio. €	7,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 35.

Produktgruppe 1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	43.969 €	42.639 €	44.753 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378 €	1.600 €	1.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	590 €	1.040 €	1.040 €
Transferaufwendungen	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66 €	150 €	150 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 37.

Produktgruppe 1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	22.006 €	13.600 €	14.019 €
Transferaufwendungen	0,3 Mio. €	11.250 €	11.250 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,7 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB03.pdf, S. 40.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	32,0 Mio. €	34,4 Mio. €	35,5 Mio. €	38,3 %
Versorgungsaufwendungen	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,8 Mio. €	8,7 Mio. €	9,5 Mio. €	10,2 %
Bilanzielle Abschreibungen	1,1 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 %
Transferaufwendungen	37,7 Mio. €	40,9 Mio. €	41,3 Mio. €	44,5 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7 Mio. €	3,4 Mio. €	4,6 Mio. €	4,9 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	80,2 Mio. €	89,2 Mio. €	92,8 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.04.01 Kulturelle Projekte Amt 41	1,5 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 %	S. 4
1.04.02 Kulturförderung freie Träger Amt 41	2,7 Mio. €	2,6 Mio. €	2,7 Mio. €	2,9 %	S. 9
1.04.03 Beethovenpflege Amt 41	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €	2,8 %	S. 14
1.04.04 Volkshochschule Amt 43	4,2 Mio. €	4,2 Mio. €	4,3 Mio. €	4,6 %	S. 17
1.04.05 Musikschule Amt 41-3	5,8 Mio. €	6,4 Mio. €	6,6 Mio. €	7,1 %	S. 21
1.04.06 Stadtbibliothek (BgA) Amt 42	4,2 Mio. €	4,6 Mio. €	4,7 Mio. €	5,1 %	S. 25
1.04.07 Stadtarchiv Amt 41-2 Name in Haushaltsplan 2023/2024: Z. f. Stadtgesch. u. Erinnerungskulturen	3,2 Mio. €	1,9 Mio. €	3,2 Mio. €	3,4 %	S. 29
1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte Amt 41-2 Name in Haushaltsplan 2023/2024: Stadtmuseum	0 €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	1,4 %	S. 34
1.04.09 Kunstmuseum Amt 45	5,2 Mio. €	5,7 Mio. €	6,1 Mio. €	6,6 %	S. 38
1.04.10 Beethoven Orchester Amt 48	13,6 Mio. €	15,4 Mio. €	16,8 Mio. €	18,1 %	S. 43
1.04.11 Theater Amt 46	36,4 Mio. €	42,3 Mio. €	42,1 Mio. €	45,4 %	S. 47
1.04.12 Wissenschaft Amt 03	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 %	S. 52
1.04.13 Internationale Wissenschaft Stabsstelle Wissenschaftsstadt	0 €	0 €	0 €	–	S. 57
1.04.14 Beethoven 2020 Stabsstelle Beethoven 2020	0 €	0 €	0 €	–	S. 59
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	80,2 Mio. €	89,2 Mio. €	92,8 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	5.476 €	5.476 €	5.476 €
Transferaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,5 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	47.230 €	44.698 €	46.914 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 €	50 €	50 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	2,4 Mio. €	2,3 Mio. €	2,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	558 €	300 €	300 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,7 Mio. €	2,6 Mio. €	2,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 9.

Produktgruppe 1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	31.634 €	31.815 €	33.321 €
Versorgungsaufwendungen	10.888 €	9.681 €	10.161 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	50 €	50 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275 €	300 €	300 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 14.

Produktgruppe 1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3,7 Mio. €	3,7 Mio. €	3,8 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	22.085 €	19.585 €
Bilanzielle Abschreibungen	16.488 €	15.194 €	14.678 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,2 Mio. €	4,2 Mio. €	4,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 17.

Produktgruppe 1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5,6 Mio. €	6,2 Mio. €	6,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	38.269 €	36.649 €	38.467 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025 €	22.050 €	22.050 €
Bilanzielle Abschreibungen	29.253 €	29.205 €	28.478 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	5,8 Mio. €	6,4 Mio. €	6,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 21.

Produktgruppe 1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3,5 Mio. €	3,8 Mio. €	3,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684 €	38.000 €	38.520 €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	42.768 €	40.850 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,2 Mio. €	4,6 Mio. €	4,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 25.

Produktgruppe 1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-2 · Name in Haushaltsplan 2023/2024: Z. f. Stadtgesch. u. Erinnerungskulturen

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,7 Mio. €	1,6 Mio. €	1,7 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	38.431 €	1,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	16.971 €	11.940 €	15.143 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,2 Mio. €	1,9 Mio. €	3,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 29.

Produktgruppe 1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte

Amt 41-2 · Name in Haushaltsplan 2023/2024: Stadtmuseum

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	leer	10.228 €	10.736 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	4.100 €	12.494 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	leer	36.320 €	36.320 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0 €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 34.

Produktgruppe 1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,7 Mio. €	3,0 Mio. €	3,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	38.306 €	45.134 €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5 Mio. €	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	5,2 Mio. €	5,7 Mio. €	6,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 38.

Produktgruppe 1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	12,0 Mio. €	13,3 Mio. €	13,8 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	34.757 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9 Mio. €	1,3 Mio. €	2,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	13,6 Mio. €	15,4 Mio. €	16,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 43.

Produktgruppe 1.04.11 Theater

Amt 46

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1 Mio. €	5,8 Mio. €	5,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,9 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Transferaufwendungen	32,2 Mio. €	35,4 Mio. €	35,8 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	36,4 Mio. €	42,3 Mio. €	42,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 47.

Produktgruppe 1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,3 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1.282 €	1.160 €	1.218 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959 €	15.020 €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	532 €	532 €	532 €
Transferaufwendungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.992 €	25.668 €	48.031 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB04.pdf, S. 52.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	23,7 Mio. €	25,5 Mio. €	26,5 Mio. €	8,7 %
Versorgungsaufwendungen	4,3 Mio. €	4,0 Mio. €	4,2 Mio. €	1,4 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,4 Mio. €	16,4 Mio. €	16,6 Mio. €	5,5 %
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,0 %
Transferaufwendungen	156,6 Mio. €	155,8 Mio. €	161,2 Mio. €	53,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,3 Mio. €	92,0 Mio. €	95,3 Mio. €	31,4 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	305,4 Mio. €	293,9 Mio. €	304,0 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II Amt 50	113,3 Mio. €	102,8 Mio. €	106,3 Mio. €	35,0 %	S. 4
1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII Amt 50	111,2 Mio. €	127,0 Mio. €	130,7 Mio. €	43,0 %	S. 7
1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG Amt 50	6,4 Mio. €	7,5 Mio. €	8,0 Mio. €	2,6 %	S. 12
1.05.04 Soziale Einrichtungen Amt 50	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	0,5 %	S. 14
1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg Amt 50	9,9 Mio. €	14,2 Mio. €	14,5 Mio. €	4,8 %	S. 18
1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen Amt 50	15,0 Mio. €	14,8 Mio. €	16,0 Mio. €	5,3 %	S. 21
1.05.08 Betreuungsleistungen Amt 50	1,2 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	0,5 %	S. 23
1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Amt 50	17,2 Mio. €	16,1 Mio. €	16,6 Mio. €	5,5 %	S. 25
1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX Amt 50	29,5 Mio. €	8,5 Mio. €	8,7 Mio. €	2,8 %	S. 30
1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten Amt 30	44.759 €	48.640 €	0,1 Mio. €	0,0 %	S. 33
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	305,4 Mio. €	293,9 Mio. €	304,0 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7,5 Mio. €	8,2 Mio. €	8,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,8 Mio. €	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,9 Mio. €	4,7 Mio. €	4,7 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	220 €	340 €	443 €
Transferaufwendungen	leer	1.000 €	1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,1 Mio. €	89,1 Mio. €	92,3 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	113,3 Mio. €	102,8 Mio. €	106,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6,1 Mio. €	6,7 Mio. €	7,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,6 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.537 €	2.377 €	3.100 €
Transferaufwendungen	102,6 Mio. €	117,7 Mio. €	121,0 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	16.408 €	16.408 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	111,2 Mio. €	127,0 Mio. €	130,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 7.

Produktgruppe 1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	701 €	821 €	924 €
Transferaufwendungen	5,2 Mio. €	6,1 Mio. €	6,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410 €	1.969 €	1.969 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	6,4 Mio. €	7,5 Mio. €	8,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 12.

Produktgruppe 1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	5.360 €	5.576 €	5.526 €
Transferaufwendungen	leer	1.674 €	1.674 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.898 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 14.

Produktgruppe 1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	790 €	790 €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	9,1 Mio. €	13,3 Mio. €	13,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	366 €	701 €	701 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	9,9 Mio. €	14,2 Mio. €	14,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 18.

Produktgruppe 1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	220 €	340 €	444 €
Transferaufwendungen	10,8 Mio. €	12,0 Mio. €	13,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3 Mio. €	1.911 €	1.912 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	15,0 Mio. €	14,8 Mio. €	16,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 21.

Produktgruppe 1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195 €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	220 €	339 €	443 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020 €	8.052 €	8.052 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,2 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 23.

Produktgruppe 1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3,1 Mio. €	3,2 Mio. €	3,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,3 Mio. €	8,1 Mio. €	8,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.482 €	618 €	934 €
Transferaufwendungen	2,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7 Mio. €	2,8 Mio. €	2,9 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	17,2 Mio. €	16,1 Mio. €	16,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 25.

Produktgruppe 1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,5 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	307 €	475 €	620 €
Transferaufwendungen	26,3 Mio. €	5,2 Mio. €	5,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209 €	11.858 €	11.857 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	29,5 Mio. €	8,5 Mio. €	8,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 30.

Produktgruppe 1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	42.773 €	46.660 €	48.224 €
Versorgungsaufwendungen	1.981 €	1.950 €	2.047 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5 €	30 €	30 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	44.759 €	48.640 €	0,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB05.pdf, S. 33.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	84,0 Mio. €	90,3 Mio. €	93,3 Mio. €	25,1 %
Versorgungsaufwendungen	2,4 Mio. €	2,2 Mio. €	2,3 Mio. €	0,6 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,4 Mio. €	10,6 Mio. €	11,1 Mio. €	3,0 %
Bilanzielle Abschreibungen	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,1 %
Transferaufwendungen	202,4 Mio. €	251,1 Mio. €	263,4 Mio. €	70,8 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €	1,9 Mio. €	0,5 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	301,4 Mio. €	356,4 Mio. €	372,3 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege Amt 51	20,8 Mio. €	25,4 Mio. €	27,5 Mio. €	7,4 %	S. 4
1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder Amt 51	165,6 Mio. €	185,3 Mio. €	199,3 Mio. €	53,5 %	S. 7
1.06.03 Jugendarbeit Amt 51	1,2 Mio. €	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €	0,5 %	S. 13
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit Amt 51	6,5 Mio. €	9,0 Mio. €	9,2 Mio. €	2,5 %	S. 18
1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam. Amt 51	103,8 Mio. €	131,4 Mio. €	130,7 Mio. €	35,1 %	S. 31
1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam. Amt 51	3,1 Mio. €	3,3 Mio. €	3,4 Mio. €	0,9 %	S. 37
1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg Amt 51	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,1 %	S. 43
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	301,4 Mio. €	356,4 Mio. €	372,3 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074 €	2.635 €	2.680 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.932 €	31 €	30 €
Transferaufwendungen	20,0 Mio. €	24,5 Mio. €	26,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.050 €	1.247 €	1.247 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	20,8 Mio. €	25,4 Mio. €	27,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	64,0 Mio. €	68,7 Mio. €	70,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,1 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,5 Mio. €	4,4 Mio. €	4,6 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Transferaufwendungen	94,2 Mio. €	109,5 Mio. €	121,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6 Mio. €	1,5 Mio. €	1,4 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	165,6 Mio. €	185,3 Mio. €	199,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 7.

Produktgruppe 1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	5.398 €	7.192 €	7.546 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662 €	21.812 €	22.150 €
Bilanzielle Abschreibungen	775 €	416 €	355 €
Transferaufwendungen	0,7 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192 €	27.268 €	27.268 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,2 Mio. €	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 13.

Produktgruppe 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,7 Mio. €	2,9 Mio. €	3,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	38.215 €	36.058 €	37.839 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	42.272 €	45.386 €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	3,5 Mio. €	5,7 Mio. €	5,9 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	6,5 Mio. €	9,0 Mio. €	9,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 18.

Produktgruppe 1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	13,7 Mio. €	14,8 Mio. €	15,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,8 Mio. €	6,0 Mio. €	6,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	4.739 €	2.539 €	1.817 €
Transferaufwendungen	83,1 Mio. €	109,4 Mio. €	107,8 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	103,8 Mio. €	131,4 Mio. €	130,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 31.

Produktgruppe 1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,1 Mio. €	2,3 Mio. €	2,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741 €	9.872 €	9.967 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.858 €	3.069 €	6.188 €
Transferaufwendungen	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363 €	44.133 €	40.639 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,1 Mio. €	3,3 Mio. €	3,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 37.

Produktgruppe 1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1.891 €	1.838 €	1.929 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982 €	1.361 €	1.384 €
Bilanzielle Abschreibungen	13 €	16 €	16 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	374 €	656 €	656 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB06.pdf, S. 43.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	6,4 Mio. €	7,0 Mio. €	7,2 Mio. €	78,0 %
Versorgungsaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	6,6 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,7 %
Bilanzielle Abschreibungen	13.703 €	14.508 €	15.591 €	0,2 %
Transferaufwendungen	1,1 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	13,7 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,7 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	8,3 Mio. €	9,1 Mio. €	9,3 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.07.01 Gesundheitsförderung Amt 53	2,2 Mio. €	2,5 Mio. €	2,6 Mio. €	28,1 %	S. 4
1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen Amt 53	0,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	20,8 %	S. 9
1.07.03 Gesundheitshilfe Amt 53	0,7 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	15,9 %	S. 13
1.07.04 Gesundheitsschutz Amt 53	4,5 Mio. €	3,3 Mio. €	3,3 Mio. €	35,2 %	S. 17
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	8,3 Mio. €	9,1 Mio. €	9,3 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902 €	2.636 €	2.636 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.653 €	7.576 €	8.660 €
Transferaufwendungen	1,1 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289 €	7.779 €	7.779 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,2 Mio. €	2,5 Mio. €	2,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB07.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,8 Mio. €	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699 €	8.526 €	8.526 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.711 €	2.002 €	2.001 €
Transferaufwendungen	9 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243 €	7.086 €	7.086 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB07.pdf, S. 9.

Produktgruppe 1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,7 Mio. €	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067 €	16.601 €	16.601 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.349 €	2.031 €	2.031 €
Transferaufwendungen	6 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982 €	7.193 €	7.193 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB07.pdf, S. 13.

Produktgruppe 1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4,0 Mio. €	2,8 Mio. €	2,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.170 €	0,1 Mio. €	40.638 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.991 €	2.899 €	2.899 €
Transferaufwendungen	38 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	45.792 €	45.792 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,5 Mio. €	3,3 Mio. €	3,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB07.pdf, S. 17.

Produktbereich 08 Sportförderung

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	7,4 Mio. €	7,9 Mio. €	8,2 Mio. €	45,1 %
Versorgungsaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	2,9 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0 Mio. €	4,1 Mio. €	4,0 Mio. €	22,1 %
Bilanzielle Abschreibungen	1,9 Mio. €	1,8 Mio. €	3,0 Mio. €	16,5 %
Transferaufwendungen	1,8 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	9,5 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	3,9 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	16,4 Mio. €	16,7 Mio. €	18,2 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Amt 52	4,0 Mio. €	4,4 Mio. €	4,8 Mio. €	26,6 %	S. 4
1.08.02 Sportförderung Amt 52	2,5 Mio. €	2,3 Mio. €	2,3 Mio. €	12,8 %	S. 19
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Amt 52	10,0 Mio. €	10,0 Mio. €	11,0 Mio. €	60,6 %	S. 22
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	16,4 Mio. €	16,7 Mio. €	18,2 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,9 Mio. €	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3 Mio. €	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,7 Mio. €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,0 Mio. €	4,4 Mio. €	4,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB08.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	8.540 €	8.540 €
Bilanzielle Abschreibungen	14.391 €	12.481 €	9.146 €
Transferaufwendungen	1,8 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,5 Mio. €	2,3 Mio. €	2,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB08.pdf, S. 19.

Produktgruppe 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5,0 Mio. €	5,4 Mio. €	5,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,6 Mio. €	3,5 Mio. €	3,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,7 Mio. €	0,5 Mio. €	1,3 Mio. €
Transferaufwendungen	1.556 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	10,0 Mio. €	10,0 Mio. €	11,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB08.pdf, S. 22.

Produktbereich 09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	12,6 Mio. €	13,4 Mio. €	13,9 Mio. €	75,6 %
Versorgungsaufwendungen	1,5 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	8,2 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,5 Mio. €	2,6 Mio. €	2,4 Mio. €	13,1 %
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,3 Mio. €	1,8 %
Transferaufwendungen	−84.508 € negativ, ohne Fläche	0,1 Mio. €	leer	–
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	1,3 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	16,7 Mio. €	17,9 Mio. €	18,3 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.09.01 Raumplanung Amt 61	4,7 Mio. €	5,7 Mio. €	5,6 Mio. €	30,4 %	S. 4
1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Amt 61	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €	2,4 Mio. €	13,0 %	S. 8
1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Stabsstelle Dez.koord. III	0 €	0 €	0 €	–	S. 19
1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Amt 63	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	10,1 %	S. 22
1.09.06 Ortsbaurecht Amt 62	0 €	0 €	0 €	–	S. 27
1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Amt 62	6,2 Mio. €	6,1 Mio. €	6,3 Mio. €	34,5 %	S. 29
1.09.08 Grundstücksneuordnung Amt 62	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	3,4 %	S. 33
1.09.09 Grundstückswertermittlung Amt 62	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	8,6 %	S. 36
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	16,7 Mio. €	17,9 Mio. €	18,3 Mio. €	100,0 %	S. 1

Negativ sind: Transferaufwendungen im Ist 2023 (−84.508 €). Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3,5 Mio. €	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,9 Mio. €	1,6 Mio. €	1,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	10.758 €	277 €	69 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.393 €	4.755 €	4.755 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,7 Mio. €	5,7 Mio. €	5,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB09.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	20.692 €	0,3 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	0,1 Mio. €	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,1 Mio. €	2,2 Mio. €	2,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB09.pdf, S. 8.

Produktgruppe 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	12.990 €	12.990 €
Bilanzielle Abschreibungen	36 €	62 €	62 €
Transferaufwendungen	−86.000 € negativ, ohne Fläche	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	620 €	875 €	875 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB09.pdf, S. 22. Negativ sind: Transferaufwendungen im Ist 2023 (−86.000 €).

Produktgruppe 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5,5 Mio. €	5,5 Mio. €	5,7 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	1.492 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.478 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	6,2 Mio. €	6,1 Mio. €	6,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB09.pdf, S. 29.

Produktgruppe 1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	102 €	102 €
Bilanzielle Abschreibungen	10 €	24 €	22 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	408 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB09.pdf, S. 33.

Produktgruppe 1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	2.865 €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	30 €	76 €	70 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	33.585 €	33.585 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB09.pdf, S. 36.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	13,5 Mio. €	14,5 Mio. €	15,1 Mio. €	43,1 %
Versorgungsaufwendungen	1,9 Mio. €	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	5,4 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,6 Mio. €	16,4 Mio. €	16,4 Mio. €	47,0 %
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,4 %
Transferaufwendungen	1,4 Mio. €	2,4 Mio. €	1,1 Mio. €	3,3 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,7 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	35,9 Mio. €	35,5 Mio. €	34,9 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Amt 63	4,9 Mio. €	5,3 Mio. €	5,6 Mio. €	15,9 %	S. 4
1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt 61	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	1,8 %	S. 8
1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit Amt 50	30,4 Mio. €	29,6 Mio. €	28,7 Mio. €	82,2 %	S. 11
1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen Amt 20	0 €	0 €	0 €	–	S. 16
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	35,9 Mio. €	35,5 Mio. €	34,9 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4,3 Mio. €	4,7 Mio. €	4,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	3.000 €	3.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.053 €	1.265 €	1.265 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483 €	4.132 €	4.132 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,9 Mio. €	5,3 Mio. €	5,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB10.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	45.378 €	47.628 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094 €	5.000 €	5.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500 €	8.250 €	8.250 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB10.pdf, S. 8.

Produktgruppe 1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	8,7 Mio. €	9,3 Mio. €	9,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,6 Mio. €	16,4 Mio. €	16,4 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	1,4 Mio. €	2,4 Mio. €	1,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	30,4 Mio. €	29,6 Mio. €	28,7 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB10.pdf, S. 11.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	15,4 Mio. €	17,2 Mio. €	17,7 Mio. €	14,3 %
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,2 Mio. €	40,6 Mio. €	45,1 Mio. €	36,4 %
Bilanzielle Abschreibungen	22,0 Mio. €	20,6 Mio. €	21,4 Mio. €	17,2 %
Transferaufwendungen	30,6 Mio. €	33,8 Mio. €	35,8 Mio. €	28,9 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6 Mio. €	3,8 Mio. €	3,8 Mio. €	3,0 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	110,9 Mio. €	116,1 Mio. €	123,9 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.11.02 Abfallwirtschaft Amt 66	47,0 Mio. €	53,4 Mio. €	56,0 Mio. €	45,2 %	S. 4
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66	63,9 Mio. €	62,7 Mio. €	67,9 Mio. €	54,8 %	S. 9
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	110,9 Mio. €	116,1 Mio. €	123,9 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,5 Mio. €	19,6 Mio. €	20,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	30,4 Mio. €	33,7 Mio. €	35,7 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.577 €	21.013 €	21.633 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	47,0 Mio. €	53,4 Mio. €	56,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB11.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	15,4 Mio. €	17,1 Mio. €	17,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,6 Mio. €	21,0 Mio. €	25,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	22,0 Mio. €	20,6 Mio. €	21,4 Mio. €
Transferaufwendungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6 Mio. €	3,7 Mio. €	3,7 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	63,9 Mio. €	62,7 Mio. €	67,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB11.pdf, S. 9.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	11,3 Mio. €	11,9 Mio. €	12,3 Mio. €	9,1 %
Versorgungsaufwendungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,3 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,3 Mio. €	27,1 Mio. €	27,7 Mio. €	20,5 %
Bilanzielle Abschreibungen	26,5 Mio. €	25,8 Mio. €	25,1 Mio. €	18,5 %
Transferaufwendungen	39,7 Mio. €	61,9 Mio. €	69,5 Mio. €	51,3 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,2 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	101,2 Mio. €	127,5 Mio. €	135,3 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.12.01 Gemeindestraßen Amt 66	41,5 Mio. €	43,1 Mio. €	43,2 Mio. €	31,9 %	S. 4
1.12.02 Kreisstraßen Amt 66	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €	0,8 %	S. 49
1.12.03 Landesstraßen Amt 66	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	1,5 Mio. €	1,1 %	S. 55
1.12.04 Bundesstraßen Amt 66	8,9 Mio. €	8,5 Mio. €	8,4 Mio. €	6,2 %	S. 60
1.12.05 Parkeinrichtungen Amt 66	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 %	S. 66
1.12.06 ÖPNV Amt 66	1,1 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,1 %	S. 70
1.12.07 Verkehrsplanung Amt 61	32,7 Mio. €	57,8 Mio. €	65,1 Mio. €	48,1 %	S. 75
1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst Amt 66	14,0 Mio. €	13,6 Mio. €	14,3 Mio. €	10,6 %	S. 80
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	101,2 Mio. €	127,5 Mio. €	135,3 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7,5 Mio. €	7,8 Mio. €	8,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,0 Mio. €	17,1 Mio. €	17,6 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	18,2 Mio. €	17,7 Mio. €	17,1 Mio. €
Transferaufwendungen	45.408 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	41,5 Mio. €	43,1 Mio. €	43,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	9.534 €	9.127 €	9.579 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,7 Mio. €	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €
Transferaufwendungen	22.220 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084 €	1.988 €	1.996 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 49.

Produktgruppe 1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	9.534 €	9.127 €	9.579 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,8 Mio. €
Transferaufwendungen	247 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084 €	1.988 €	1.996 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	1,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 55.

Produktgruppe 1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	9.534 €	9.127 €	9.579 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	6,6 Mio. €	6,5 Mio. €	6,3 Mio. €
Transferaufwendungen	1.785 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4 Mio. €	2.208 €	2.216 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	8,9 Mio. €	8,5 Mio. €	8,4 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 60.

Produktgruppe 1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	37.660 €	40.668 €	42.313 €
Versorgungsaufwendungen	7.551 €	7.186 €	7.542 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073 €	25.909 €	25.909 €
Bilanzielle Abschreibungen	29.715 €	29.924 €	29.683 €
Transferaufwendungen	63 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.634 €	36.150 €	36.151 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 66.

Produktgruppe 1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	15.647 €	14.819 €	15.554 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828 €	1.052 €	1.052 €
Bilanzielle Abschreibungen	89 €	94 €	94 €
Transferaufwendungen	0,5 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	847 €	1.948 €	1.948 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,1 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 70.

Produktgruppe 1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,6 Mio. €	2,8 Mio. €	2,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,7 Mio. €	6,3 Mio. €	6,4 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	18.766 €	35.358 €	0,3 Mio. €
Transferaufwendungen	26,1 Mio. €	48,4 Mio. €	55,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.635 €	3.767 €	3.767 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	32,7 Mio. €	57,8 Mio. €	65,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 75.

Produktgruppe 1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	23.373 €	26.194 €	26.990 €
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	13,0 Mio. €	12,6 Mio. €	13,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24 €	leer	leer
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	14,0 Mio. €	13,6 Mio. €	14,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB12.pdf, S. 80.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	19,5 Mio. €	21,5 Mio. €	22,2 Mio. €	58,2 %
Versorgungsaufwendungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	1,6 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,3 Mio. €	7,8 Mio. €	7,9 Mio. €	20,6 %
Bilanzielle Abschreibungen	5,7 Mio. €	5,3 Mio. €	5,7 Mio. €	14,8 %
Transferaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,5 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	4,2 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	33,7 Mio. €	37,0 Mio. €	38,2 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.13.01 Öffentliches Grün Amt 67	19,4 Mio. €	21,1 Mio. €	21,6 Mio. €	56,6 %	S. 4
1.13.02 Forstwirtschaft Amt 67	1,7 Mio. €	2,0 Mio. €	2,1 Mio. €	5,5 %	S. 22
1.13.03 Friedhöfe Amt 67	7,5 Mio. €	8,3 Mio. €	8,6 Mio. €	22,4 %	S. 32
1.13.07 Natur und Landschaft Amt 67	1,7 Mio. €	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €	5,3 %	S. 44
1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer Amt 66	3,4 Mio. €	3,6 Mio. €	3,9 Mio. €	10,2 %	S. 50
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	33,7 Mio. €	37,0 Mio. €	38,2 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	11,7 Mio. €	12,8 Mio. €	13,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,4 Mio. €	4,3 Mio. €	4,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	3,3 Mio. €	3,0 Mio. €	3,0 Mio. €
Transferaufwendungen	5.762 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	19,4 Mio. €	21,1 Mio. €	21,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB13.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	22.922 €	27.280 €	28.633 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.030 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,7 Mio. €	2,0 Mio. €	2,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB13.pdf, S. 22.

Produktgruppe 1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4,3 Mio. €	4,9 Mio. €	5,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8 Mio. €	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,7 Mio. €	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €
Transferaufwendungen	2.174 €	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	7,5 Mio. €	8,3 Mio. €	8,6 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB13.pdf, S. 32.

Produktgruppe 1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.203 €	1.203 €	1.203 €
Transferaufwendungen	41.678 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.953 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,7 Mio. €	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB13.pdf, S. 44.

Produktgruppe 1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	10.402 €	10.366 €	10.880 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.023 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,4 Mio. €	3,6 Mio. €	3,9 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB13.pdf, S. 50.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €	2,9 Mio. €	30,1 %
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	2,8 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	5,2 %
Bilanzielle Abschreibungen	39.938 €	38.950 €	31.242 €	0,3 %
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	2,8 Mio. €	5,8 Mio. €	60,3 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.958 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	1,3 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,6 Mio. €	6,5 Mio. €	9,6 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Amt 67	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €	20,8 %	S. 4
1.14.02 Immissionsschutzverfahren Amt 67	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	5,7 %	S. 9
1.14.03 Umweltvorsorge, -planung Amt 67	1,3 Mio. €	4,0 Mio. €	7,0 Mio. €	73,5 %	S. 13
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	3,6 Mio. €	6,5 Mio. €	9,6 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	39.554 €	38.775 €	31.111 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	767 €	8.775 €	9.075 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB14.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	20.069 €	7.901 €	8.292 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445 €	16.000 €	16.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	175 €	175 €	131 €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160 €	1.450 €	1.455 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB14.pdf, S. 9.

Produktgruppe 1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	209 €	leer	leer
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	2,8 Mio. €	5,8 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.031 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,3 Mio. €	4,0 Mio. €	7,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB14.pdf, S. 13.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	5,3 Mio. €	5,7 Mio. €	6,3 Mio. €	19,0 %
Versorgungsaufwendungen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,9 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,8 Mio. €	17,1 Mio. €	19,7 Mio. €	59,0 %
Bilanzielle Abschreibungen	3,6 Mio. €	2,7 Mio. €	3,1 Mio. €	9,2 %
Transferaufwendungen	2,5 Mio. €	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €	3,4 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3 Mio. €	3,7 Mio. €	2,9 Mio. €	8,6 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	28,9 Mio. €	30,8 Mio. €	33,4 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.15.01 Wirtschaftsförderung Amt 03	4,7 Mio. €	4,3 Mio. €	4,0 Mio. €	12,0 %	S. 4
1.15.02 Tourismus Amt 03	2,0 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €	5,9 %	S. 9
1.15.07 WorldCCBonn Konferenzz./Beethovenhalle	21,5 Mio. €	20,9 Mio. €	21,1 Mio. €	63,3 %	S. 16
1.15.08 Beethovenhalle Konferenzz./Beethovenhalle	0,7 Mio. €	3,4 Mio. €	6,0 Mio. €	17,9 %	S. 21
1.15.09 Anteile an Unternehmen OB-1	0 €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,9 %	S. 25
1.15.10 Anteile an Unternehmen Amt 20	0 €	0 €	0 €	–	S. 29
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	28,9 Mio. €	30,8 Mio. €	33,4 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,8 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	1.159 €	1.803 €	2.191 €
Transferaufwendungen	1,8 Mio. €	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4 Mio. €	1,2 Mio. €	0,9 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	4,7 Mio. €	4,3 Mio. €	4,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB15.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.15.02 Tourismus

Amt 03

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	39.803 €	32.985 €	30.875 €
Transferaufwendungen	0,8 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2,0 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB15.pdf, S. 9.

Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn

Konferenzz./Beethovenhalle

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2,2 Mio. €	2,3 Mio. €	2,3 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	34.293 €	28.522 €	29.885 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,1 Mio. €	15,1 Mio. €	15,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	3,4 Mio. €	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	21,5 Mio. €	20,9 Mio. €	21,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB15.pdf, S. 16.

Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle

Konferenzz./Beethovenhalle

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	0,9 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	29.330 €	27.492 €	28.855 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.675 €	1,2 Mio. €	3,6 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,7 Mio. €
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750 €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	3,4 Mio. €	6,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB15.pdf, S. 21.

Produktgruppe 1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	leer	leer	leer
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0 €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB15.pdf, S. 25.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer	–
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer	–
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer	–
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer	–
Transferaufwendungen	146,5 Mio. €	160,7 Mio. €	167,1 Mio. €	100,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,7 Mio. €	20.010 €	20.010 €	0,0 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	152,2 Mio. €	160,7 Mio. €	167,2 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.16.01 Kreditwirtschaft Amt 20	70 €	70 €	70 €	0,0 %	S. 4
1.16.02 Anlage von Finanzmitteln Amt 20	0 €	0 €	0 €	–	S. 8
1.16.03 Liquiditätsmanagement Amt 20	0 €	0 €	0 €	–	S. 11
1.16.04 Forderungsverwaltung Amt 20	11.134 €	0 €	0 €	–	S. 13
1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben Amt 20	125,7 Mio. €	138,7 Mio. €	144,1 Mio. €	86,2 %	S. 16
1.16.06 Steuern Amt 21	26,4 Mio. €	22,0 Mio. €	23,0 Mio. €	13,8 %	S. 21
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	152,2 Mio. €	160,7 Mio. €	167,2 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70 €	70 €	70 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	70 €	70 €	70 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB16.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134 €	leer	leer
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	11.134 €	0 €	0 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB16.pdf, S. 13.

Produktgruppe 1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	123,9 Mio. €	138,7 Mio. €	144,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,8 Mio. €	leer	leer
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	125,7 Mio. €	138,7 Mio. €	144,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB16.pdf, S. 16.

Produktgruppe 1.16.06 Steuern

Amt 21

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	22,6 Mio. €	22,0 Mio. €	23,0 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9 Mio. €	19.940 €	19.940 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	26,4 Mio. €	22,0 Mio. €	23,0 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB16.pdf, S. 21.

Produktbereich 17 Stiftungen

Jede Fläche ist eine Produktgruppe; ein Klick zeigt ihre Aufwandsarten.

Anteil am Produktbereich:unter 2 %2 bis 5 %5 bis 10 %10 bis 20 %ab 20 %

Aufwandsarten des Produktbereichs

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer	–
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer	–
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	13,5 %
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	6,9 %
Transferaufwendungen	0,3 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	39,4 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	40,3 %
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,7 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	100,0 %

Produktgruppen

Produktgruppe	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026	Seite im Haushaltsplan 2025/2026
1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke Amt 53	1.781 €	854 €	854 €	0,1 %	S. 4
1.17.02 Stiftung Thomas Hansen Amt 40	8.252 €	3.175 €	3.175 €	0,3 %	S. 7
1.17.03 Stiftung Peter Kemper Amt 40	49.201 €	45.070 €	45.070 €	4,2 %	S. 10
1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer Amt 41	461 €	205 €	205 €	0,0 %	S. 15
1.17.05 Stiftung August Kaiser Amt 41	15.666 €	7.647 €	7.647 €	0,7 %	S. 17
1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung Amt 41	1.006 €	2.896 €	10.790 €	1,0 %	S. 19
1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert Amt 41	10.079 €	4.436 €	4.436 €	0,4 %	S. 22
1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe Amt 50	0,7 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	26,2 %	S. 24
1.17.09 Stiftung Paula Flerus Amt 50	26.276 €	21.447 €	21.447 €	2,0 %	S. 28
1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim Amt 50	2.177 €	899 €	899 €	0,1 %	S. 31
1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim Amt 50	10.413 €	7.386 €	7.386 €	0,7 %	S. 34
1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift Amt 50	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	15,2 %	S. 37
1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob Amt 50	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	21,3 %	S. 40
1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian Amt 50	9.120 €	3.502 €	3.502 €	0,3 %	S. 43
1.17.15 Stiftung Max Becker Amt 50	654 €	289 €	289 €	0,0 %	S. 46
1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen Amt 50	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	11,5 %	S. 49
1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé Amt 50	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	8,1 %	S. 54
1.17.18 Stiftung Julius Barthels Amt 50	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	7,2 %	S. 57
1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein Amt 67	13.120 €	5.890 €	5.890 €	0,5 %	S. 60
1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr Amt 37	2.838 €	1.463 €	1.463 €	0,1 %	S. 63
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1,7 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	100,0 %	S. 1

Begriffe oben unter „So lesen Sie die Zahlen“.

Produktgruppe 1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

Amt 53

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	150 €	150 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720 €	704 €	704 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1.781 €	854 €	854 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 4.

Produktgruppe 1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003 €	2.175 €	2.175 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	8.252 €	3.175 €	3.175 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 7.

Produktgruppe 1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797 €	18.964 €	18.964 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.086 €	5.086 €	5.086 €
Transferaufwendungen	14.923 €	8.000 €	8.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.395 €	13.020 €	13.020 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	49.201 €	45.070 €	45.070 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 10.

Produktgruppe 1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	444 €	205 €	205 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	461 €	205 €	205 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 15.

Produktgruppe 1.17.05 Stiftung August Kaiser

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.130 €	7.647 €	7.647 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	15.666 €	7.647 €	7.647 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 17.

Produktgruppe 1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leer	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006 €	2.896 €	790 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	1.006 €	2.896 €	10.790 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 19.

Produktgruppe 1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

Amt 41

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	leer	leer
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732 €	4.436 €	4.436 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	10.079 €	4.436 €	4.436 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 22.

Produktgruppe 1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.962 €	5.000 €	5.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,7 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 24.

Produktgruppe 1.17.09 Stiftung Paula Flerus

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139 €	7.163 €	7.163 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.041 €	2.041 €	2.041 €
Transferaufwendungen	3.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096 €	8.243 €	8.243 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	26.276 €	21.447 €	21.447 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 28.

Produktgruppe 1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74 €	9 €	9 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	200 €	200 €	200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903 €	690 €	690 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2.177 €	899 €	899 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 31.

Produktgruppe 1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €	96 €	96 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713 €	5.890 €	5.890 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	10.413 €	7.386 €	7.386 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 34.

Produktgruppe 1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957 €	673 €	673 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	47.736 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 37.

Produktgruppe 1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	38.067 €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.737 €	12.894 €	12.894 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 40.

Produktgruppe 1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272 €	40 €	40 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	1.000 €	600 €	600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848 €	2.862 €	2.862 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	9.120 €	3.502 €	3.502 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 43.

Produktgruppe 1.17.15 Stiftung Max Becker

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23 €	3 €	3 €
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	leer	30 €	30 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	631 €	256 €	256 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	654 €	289 €	289 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 46.

Produktgruppe 1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441 €	19.405 €	19.405 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.906 €	6.906 €	6.906 €
Transferaufwendungen	13.838 €	35.000 €	35.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 49.

Produktgruppe 1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026 €	15.590 €	15.590 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.862 €	1.862 €	1.862 €
Transferaufwendungen	leer	20.000 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 54.

Produktgruppe 1.17.18 Stiftung Julius Barthels

Amt 50

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1 Mio. €	22.937 €	22.937 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 57.

Produktgruppe 1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

Amt 67

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	516 €	1.500 €	1.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171 €	4.390 €	4.390 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	13.120 €	5.890 €	5.890 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 60.

Produktgruppe 1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

Amt 37

Aufwandsart	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	leer	leer	leer
Versorgungsaufwendungen	leer	leer	leer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72 €	leer	leer
Bilanzielle Abschreibungen	leer	leer	leer
Transferaufwendungen	730 €	50 €	50 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036 €	1.413 €	1.413 €
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	2.838 €	1.463 €	1.463 €

Fundstelle: Haushaltsplan 2025/2026, PB17.pdf, S. 63.

Alle Produktbereiche

Sortiert nach dem Plan 2026; der Name führt zum Teilergebnisplan (PDF).

Produktbereich	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Anteil Plan 2026
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppen und Aufwandsarten	301,4 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	356,4 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	372,3 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	19,8 %
01 Innere Verwaltung Produktgruppen und Aufwandsarten	271,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	289,3 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	304,1 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	16,1 %
05 Soziale Leistungen Produktgruppen und Aufwandsarten	305,4 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	293,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	304,0 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	16,1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppen und Aufwandsarten	152,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	160,7 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	167,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	8,9 %
02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppen und Aufwandsarten	121,5 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	131,5 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	137,0 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	7,3 %
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Themenseite Verkehr und Mobilität Produktgruppen und Aufwandsarten	101,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	127,5 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	135,3 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	7,2 %
11 Ver- und Entsorgung Produktgruppen und Aufwandsarten	110,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	116,1 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	123,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	6,6 %
04 Kultur und Wissenschaft Themenseite Kultur und Haushalt Produktgruppen und Aufwandsarten	80,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	89,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	92,8 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	4,9 %
03 Schulträgeraufgaben Themenseite Schule und Bildung Produktgruppen und Aufwandsarten	70,1 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	77,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	84,7 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	4,5 %
13 Natur- und Landschaftspflege Themenseite Klima und Umwelt Produktgruppen und Aufwandsarten	33,7 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	37,0 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	38,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	2,0 %
10 Bauen und Wohnen Themenseite Wohnen und Bauen Produktgruppen und Aufwandsarten	35,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	35,5 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	34,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	1,9 %
15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppen und Aufwandsarten	28,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	30,8 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	33,4 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	1,8 %
09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Produktgruppen und Aufwandsarten	16,7 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	17,9 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	18,3 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	1,0 %
08 Sportförderung Produktgruppen und Aufwandsarten	16,4 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	16,7 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	18,2 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	1,0 %
14 Umweltschutz Produktgruppen und Aufwandsarten	3,6 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	6,5 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	9,6 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	0,5 %
07 Gesundheitsdienste Produktgruppen und Aufwandsarten	8,3 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	9,1 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	9,3 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	0,5 %
17 Stiftungen Produktgruppen und Aufwandsarten	1,7 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	1,1 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	1,1 Mio. € Haushaltsplan 2025/2026, S. 1	0,1 %
Zusammen	1.659,4 Mio. €	1.797,0 Mio. €	1.884,1 Mio. €	100,0 %

Was diese Seite nicht zeigt

Einzelne Posten: Die Seite zeigt drei Ebenen: Produktbereiche, Produktgruppen und je Bereich und Gruppe die sechs Aufwandsarten. Produkte und Konten enthalten die Haushaltspläne nicht.
Erträge und Investitionen: Die Flächen zeigen nur Aufwendungen, keine Erträge (Zeile 10). Investitionen stehen getrennt in den Teilfinanzplänen.
Ausgegliederte Bereiche: Eigenbetriebe und das Städtische Gebäudemanagement haben eigene Wirtschaftspläne. Interne Leistungen, Umgliederungen und der globale Minderaufwand verschieben Summen zwischen den Bereichen.
Künftige Jahre: Die Finanzplanung ab 2027 ist nicht übernommen. Der Entwurf des Haushalts 2027/2028 ist noch nicht eingebracht.
Vorlagen: Einzelnen Vorlagen ordnet die Seite keine Beträge zu.

Quellen, Prüfung und Lizenz

Stadt Bonn, Haushaltsplan 2023/2024, Haushaltsplan 2025/2026 (PDF, Teilergebnispläne je Produktbereich; Abruf 27.10.2026).

Ausgelesen mit pipeline/haushaltsplan.py; die Summe aller Produktbereiche trifft je Spalte den Gesamtergebnisplan. Je Produktbereich und Spalte ergeben die Produktgruppen und die Aufwandsarten (Zeilen 11–16) die ordentlichen Aufwendungen, ebenso je Produktgruppe; leere Zellen zählen als 0. Ein Prüfbogen mit 33 Zellen wurde mit einem zweiten Leseweg gegengeprüft (KI-gestützt, 33 von 33 gleich) und vor der Veröffentlichung freigegeben.

Lizenz: Keine Lizenzangabe der Stadt Bonn; Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung, amtliches Werk nach § 5 UrhG (Einschätzung).

Gestaltung nach dem Vorbild der Berliner Haushaltsdaten (ODIS, Technologiestiftung Berlin).

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